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烟台建成预算绩效管理“三全”体系 2023年预计压减预算约2亿

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22日,烟台市政府新闻办举行“烟台市预算绩效管理改革进展与成效”新闻发布会,详细介绍了我市预算绩效管理改革进展与成效的有关情况,并回答公众关切问题。

据市财政局党组成员、副局长、新闻发言人崔运政介绍,2020年8月,市委、市政府专门出台实施意见(烟发〔2020〕8号),拉开了烟台市全面实施预算绩效管理改革的帷幕。三年来,经过各方面共同努力,市、县两级基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理“三全”体系。2023年,烟台市在全省率先提出深化三个融合、健全三项机制、推进三库建设、强化三项支撑、提高三个质量、推动三级联动的“6个3”绩效管理模式,着力打造预算绩效管理“烟台样本”。

烟台市制定印发《烟台市财政局关于进一步深化预算绩效管理改革的意见》(烟财〔2023〕10号)以及市级政府投资项目事前绩效评估、全面实施成本预算绩效管理、统筹实施事前绩效评估和预算评审等通知文件,有效拓展预算绩效管理的广度和深度。同时,烟台制定出台预算绩效目标和指标设置指引、建立完善预算绩效管理跟踪问效“两书两函”制度、绩效管理专家库管理办法等具体制度规范,进一步夯实预算绩效管理基础。

同时,烟台建立“单位全面自评+部门重点评价+财政抽查复核”全方位评价机制,压紧压实主管部门主体责任。2023年,组织82个市直部门对1561个项目开展了绩效自评,实现市级项目支出自评全覆盖;组织市本级和14个区市选取10大领域47个项目开展成本绩效管理试点,全市预计压减预算资金约2亿元,实现了压实成本、节约投入的预期目标,有的延续性项目还提炼形成预算支出标准,预算编制更加科学高效。

今年,围绕当前我市预算绩效管理重点工作任务“设榜出题”“张榜问计”,市直部门和各区市结合自身情况“揭榜挂帅”,协同攻关,全市共确定30个“揭榜挂帅”项目,市县两级将围绕入围项目,全力破解堵点难点问题,力争形成有辨识度、有示范引领作用的预算绩效管理改革成果。同时,在全市选取了10个镇街开展预算绩效管理试点,通过以点带面、典型示范,全面提升我市基层预算绩效管理整体水平。

值得一提的是,2023年烟台共组织对30个财政重点支出项目(政策)、市城市管理局等6个部门,开展了财政重点评价,涉及资金141亿元。在全省创新建立“一员三会”制度,即财政部门指定专人作为“指导联络员”,全程参与绩效评价;评价开始前,召开“方案答辩会”,对实施方案进行论证;评价过程中,召开“中期报告会”,对第三方机构工作情况进行分析点评;评价完成后,召开“报告评审会”,对评价报告进行验收。通过全过程把控、无缝隙对接。

2023年,市级财政重点评价共发现问题119个,初步拟调整和压减2024年预算约1.8亿元;同年全市共有7228个项目纳入绩效管理,市本级在编制2023年预算时,通过评估,压减资金8300多万元;另在绩效监控环节,2022年开展重点监控7个,调整或收回资金1.95亿元。

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