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威海市文登区财政局完善内部控制制度体系建设

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随着国家机构改革的进程,财政局内部控制制度体系已经无法满足财政业务的要求,为推进财政局内部控制体系建设,科学、有效防范预算编制、预算执行、资金支付、政策制定中存在业务风险、廉政风险、外部风险,文登区财政局采取措施加强对内部控制体系的建设。

一是制定内控制度建设实施方案,全面完善财政局内部控制体系。

根据实施方案要求成立内部控制领导小组及办公室,积极组织协调各牵头科室总结经验、调整职能修订完善内部控制制度基本办法,八个专项办法。在此基础上组织各科室按照实际业务对操作流程进行重塑,重新梳理风险点,制定防控措施,保障防控措施的有效性和可操作性。建成“1+8+N”全流程、系统化、科学化、规范化、立体化的财政内部控制防治体系,堵住风险的源头,将权力关进制度的“笼子”。

二是完善内部控制考核评价办法,全方位考核财政局内部控制度的建设、执行情况。

新内部控制考核评价办法,摒弃了原来的5个一级指标12个二级指标的考核,转换为专项考评和综合考评相结合。专项考评由牵头科室组织实施考评相对应的内部控制办法,强化了牵头科室的责任;综合考评由监督检查科内部控制工作总体情况实施的考评。从内部控制的建设、实施、风险防控及整改落实四个层次来考核各科室。从细节入手,考核操作规程中融入专项风险防控措施的细化程度;从时效入手,考核科室定期梳理工作流程,查找风险点,完善修订情况;从实处入手,考评岗位工作人员对内部控制的熟练掌握程度。从关键点入手,考评内部控制制度规定流程的执行度和业务办理资料的齐全度。通过专项考评与综合考评相结合、动态监控与静态监督相结合,强化内部控制考评的应用效果。

三是完善内部监督,加强动态监控。

实行内审制度,通过对重点领域、专项资金的抽查检查,对财政局内部科室的预算编制、预算执行、资金拨付情况等进行日常动态的监督。各科室严格按照内部控制制度规定的流程建立层层审核、逐级负责的审核机制,实行集体研究机制,进一步规范财政资金安全有效运行。加大与审计、纪检的互联互通,收集数据信息,发现共性问题,及时整改,将外部审计、检查成果为我所用。

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