山东
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为深化政府采购制度改革，强化采购人主体责任，促进政府采购提质增效，优化政府采购营商环境，防范政府采购廉政风险，芝罘岛街道根据《烟台市政府采购预算单位内部控制规范》制定了《芝罘岛街道办事处政府采购内部控制规范》。
明晰事权,落实主体责任。采购人应当做好政府采购业务的内部归口管理和所属单位管理,明确内部工作机制,重点加强对采购需求、政策落实、信息公开、履约验收、结果评价等的管理。实施归口管理，明确委托代理权利义务，强化内部监督，采购人、采购代理机构和监管部门应当根据法定职责开展工作,既不能失职不作为,也不得越权乱作为。
合理设岗,强化权责对应。合理设置岗位,明确岗位职责、权限和责任主体,细化各流程、各环节的工作要求和执行标准。切实落实好岗位职责界定、不相容岗位分离、相关业务多人参与、定期轮岗等要求。
优化流程,实现重点管控。加强对采购活动的流程控制,突出重点环节,确保政府采购项目规范运行。1.增强采购计划性,有序安排采购活动。2.加强关键环节控制,明确政府采购重点环节的控制措施。3.明确时限要求，细化各个节点的工作时限,确保在规定时间内完成。4. 健全档案管理。加强政府采购记录控制,按照规定妥善保管与政府采购管理、执行相关的各类文件。（朱俊宁）
本文来源：网易烟台
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