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垦利区:“一二三”齐步走 全力谋预算绩效管理工作新篇章

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为加“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,积极响应区委、区政府开展“创新突破年”的号召,垦利区财政局着力构建“事前有评估、目标有管理、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的“五有”绩效管理全过程制度体系,按照“一二三”工作思路全力谋预算绩效管理工作新篇章。

01

一个指引,加强源头规范

绩效目标设置作为预算安排前置条件,是全过程预算绩效管理的重要基础。

2023年初,垦利区财政局出台《垦利区区级预算绩效目标设置指引(试行)》,进一步明确了绩效目标、指标设置思路和原则,细化了绩效指标的具体编制方法,规范了绩效指标类型和设置要求,同时提供了部门共性绩效指标编制范例,供区级部门单位在编制绩效目标时参考。从源头上规范绩效目标,有效提高全区部门项目支出绩效目标编制科学化、规范化、标准化水平。

02

两项创新,稳步扩容提面

围绕破解“瓶颈制约”难题,探索创新、先行试点,努力打造绩效管理的“垦利样板”。

积极探索成本预算绩效管理试点。运用成本效益分析的方法对部分公共基础设施领域的项目进行重点攻关,采用作业成本法、最低成本法等方法,全面梳理支出内容、分析成本构成,在不降低既定产出目标和政策实施效果的前提下,提出预算安排和项目实施的最优路径,先后制定了两项成本定额标准。按照新的定额标准,成本节约率19.40%。

积极探索乡镇政府财政运行绩效综合评价路径。从财政收入、支出、债务、重点工作实绩等方面多层次、多角度披露政府预算绩效运行情况,力求全面展示财政综合运行成效,将预算绩效管理工作延伸到镇街

03

三大环节,贯通管理链条

着力打造“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理链条,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,深化建立事前绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和加强结果应用等内容,构建绩效闭环管理。

“事前”环节注重源头约束。探索开展预算事前绩效评估,2023年度对拟新增出台的重大政策和100万以上的重大项目实现事前绩效评估全覆盖;加大预算绩效编报质量审核力度,依托一体化平台严审绩效目标编制情况,强化目标审核结果运用,对于绩效目标总体质量不高、绩效指标难以体现建设内容等相应项目不予安排年度预算。

“事中”环节监控绩效运行。按照“谁支出、谁负责”的原则,对部门预算项目绩效目标完成情况和预算执行情况 进行“双监控”,及时调整预算执行过程中的偏差。建立重大政策、项目绩效跟踪机制,选取部分重点项目从项目目标、监控依据、政策落实、资金所有、效益情况、存在问题等六个方面进行财政重点监控,推动预算绩效管理提质增效。

“事后”环节强化结果应用。2022年,区财政局重点评价了3.28亿元的12个项目,及时将评价结果向区委、区政府主要领导进行汇报,并反馈至有关项目部门,将绩效评价结果作为安排部门预算、完善政策和改进管理的重要依据。建立评价结果问题台账,严格落实绩效评价问题整改要求,压实预算绩效管理责任,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。通过重点评价,梳理发现问题40多项,评价结果直接应用到2023年预算编制管理的项目6个,压减预算4486.02万元。

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