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济宁高新区“五步工作法”推进成本预算 绩效管理试点工作

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济宁高新区积极响应省市预算绩效管理工作,成立成本预算绩效工作专组,选定济宁高新区第二污水处理厂作为成本预算试点项目。该项目对实现节能减排的目标,保护高新区生态环境,保障工农业生产和人民群众的正常生活具有重大作用。

据了解,全成本预算绩效管理不同于以往预算绩效模式,该模式不止关注效益方面,还将成本理念和方法贯穿于预算管理各环节,按照绩效目标、投入成本、产出质量与效益相匹配原则,科学测算和全面衡量各方投入成本,在成本定额标准、财政支出和公共服务标准相统一的基础上安排预算,并设置成本、质量和效益等方面的绩效目标监督考核指标,以实现预算安排核成本、资金使用有规范和综合考评讲绩效的预算管理模式。

此次成本绩效预算管理工作旨在建立济宁高新区第二污水处理厂运营费绩效成本管理体系,实现控制成本及提高财政资金的使用效益,及时掌握项目资金使用情况,客观评价项目实施成效,为相关部门决策、管理提供重要参考依据。

为进一步加强成本预算绩效管理,济宁高新区通过“五步工作法”推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。

一是核成本,成本预算绩效工作组通过与项目人员深入访谈及实地查看,深入了解污水处理厂运营模式及处理工艺,对项目支出的历史成本进行分析,梳理运营支出范围的全部成本,剔除不合理支出,核定应纳入但未纳入的支出内容,分析影响成本的关键因素和变动趋势。二是评绩效。从污水处理的投入成本、产出质量、效益效果三个维度,建立项目成本预算绩效分析指标体系,对项目进行成本效益分析评价。三是出定额。通过对年度有效历史成本进行分析,归纳整理项目支出大类,建立或优化支出成本定额体系,核算出该污水处理厂处理每吨水所需要的资金投入。四是调机制。结合成本定额和成本效益分析指标体系及分析结果,明确财政支出标准,建立合理有效的政策保障机制。五是促管理。对财政支出的规划设计、组织安排、实施模式、职责分工、监督管理等财政政策提出优化建议。

通过推行“五步工作法”有效提升了济宁能高新区财政资金科学化、精细化管理水平,也为衡量后续该污水处理厂运营费提供了重要依据。

来源:济宁高新区

通讯员:赵宇颖

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